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湖南财经工业职业技术学院2021年部门预算和“三公”经费预算说明

时间:2021-02-23 14:20来源:财务处 作者:新闻网 点击:
部门预算公开信息目录 一、 部门职能职责 二、 机构设置 三、 部门收支概况 (一) 收入预算 (二) 支出预算 (三) 机关运行经费安排情况 (四) 政府采购预算 (五) 国有资产占有情况说明 (六) 预算绩效目标说明 (七) 三公等经费预算 (八)其他事项

 部门预算公开信息目录

 一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

 (一)收入预算

 (二)支出预算

 (三)机关运行经费安排情况

 (四)政府采购预算

 (五)国有资产占有情况说明

 (六)预算绩效目标说明

 (七)“三公”等经费预算

 (八)其他事项

 四、名词解释

 五、部门预算公开表格目录

一、部门职能职责

湖南财经工业职业技术学院创办于1958年,是一所由湖南省教育厅主管、衡阳市人民政府主办的全日制公办普通高等学校。主要职责是培养高素质财经制造技术技能人才,提供会计、机电工程、经济贸易、电子信息、汽车工程、现代物流等高等专科学历教育,以及相关继续教育、专业培训、科学研究、学术交流、相关社会服务等,促进经济发展。

二、机构设置

学院内设部门28个,属一级预算单位,执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》。学院控规占地面积1000余亩,现有在校学生12118人,教职工在职在编人员501人,离退休人员172人。

三、部门收支概况

湖南财工院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有湖南财工院本级。

(一)收入预算:2021年年初预算数17,361.05万元,其中,一般公共预算拨款7,394.73万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数17,361.05万元,具体安排如下:

基本支出:2020年年初预算数为14,769.05万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:2020年年初预算数为2,592万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中:专项商品与服务支出1400万元,主要是本级财政为了保障生均经费能够足额拨付到位进行的预拨款,该款项主要用于我院提质培优项目建设相关方面;债务利息支出1192万元,主要用于我院贷款本金及利息的偿还。

预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为17,361.05万元,比上年增加1,967.97万元,主要原因是由于我院学生人数的大幅增加、生均经费保障制度的进一步落实以及提质培优建设资金的需求量增加等原因造成的。

(三)机关运行经费安排情况:我院为教育事业单位,不属于行政单位或参公事业单位,所以没有机关运行经费的收入与支出。

(四)政府采购预算:2020年年初预算数为2,425.83万元。包含:办公设备购置费56万元、专用设备软件(教学、实训用)1671.8万元、服务类408.95万元、工程类289.08万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房4647.67平方米;车辆4辆(非财政负担),均为一般公务用车; 2021年部门预算未安排购置车辆,预算未安排购置单价在200万元以上大型设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为17,361.05万元,其中,基本支出14,769.05万元,项目支出2,592万元。

(七)“三公”等经费预算:由于历史原因,我院三公经费无法在一般公共预算中列报,因此2021年三公经费均从我院事业收入中列支。2021年无公务用车购置计划。纳入一般公共预算的会议费预算数23万元、培训费预算数60.7万元。

2021年会议费预算数23万元,与上年持平,主要因为2021年涉及到卓越校验收及双一流项目验收,双高项目、职业大学升本计划等提质培优项目的申报,因此未压减会议费预算;培训费预算数60.7万元,与上年持平。主要原因是为了提高我院师资水平,确保一线教师的假期培训人次。

(八)其他事项

四、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:项目绩效目标申报表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

      湖南财经工业职业技术学院                            2021年2月23

 

2021年衡阳市部门预算公开套表  

 

2021年项目绩效目标申报表

 

2021年整体绩效目标申报表

(责任编辑:新闻网)
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